首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预算 > 正文

齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年收支预算情况
发布时间:2018-02-28   来源:齐发娱乐财政局   作者:   点击数:

      一、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明
      按照全口径预算的原则,齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算643.04万元。
      收入预算包括:一般公共预算、其他收入。
      支出预算包括:社会保险基金支出、社会保障和就业支出。
      收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
      支出预算包括:一般公共服务支出 、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
      二、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年收入预算情况说明
      齐发娱乐加依勒玛乡人民政府收入预算643.04万元,其中:
      一般公共预算635.62万元,占65.34%,比上年增加29.79万元,主要原因是人员经费增加;       
      政府性基金预算   万元, 占  %,比上年增加(减少)   万元,主要原因是            ;
      财政专户管理资金   万元,占  %,比上年增加(减少)   万元,主要原因是            ;
      事业收入   万元,占 %,比上年增加(减少)   万元,主要原因是            ;
      事业单位经营收入   万元,占  %,比上年增加(减少)   万元,主要原因是            ;
      其他收入7.42万元,占0.76%,与上年持平;
      用事业基金弥补收支差额    万元,占  %,比上年增加(减少)   万元,主要原因是            。
      三、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年支出预算情况说明
      齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年支出预算643.04元,其中:
      基本支出544.13万元,占84.61%,比上年减少30.82万元,主要原因是人员减少。
      项目支出98.91万元,占15.39%,比上年增加14.96万元,主要原因是2018年牧办经费以前年度在农经站以及垃圾清运费增加。
      四、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
      2018年财政拨款收支总预算609.32万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
      情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
      收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
      情况二:有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
      收入预算包括:一般公共预算拨款    万元,政府性基金预算拨款     万元。
      支出预算包括:一般公共服务支出  万元,主要用于     。
      ……
      五、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
      齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出609.32万元,比上年执行数减少39.01万元,减少6.40%。主要原因是:人员经费减少。
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      1.一般公共服务(类)586.39万元,占96.23%;
      2. 社会保障和就业(类)22.93万元,占3.77%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为2.55万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;    
      2.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年预算数为2万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
      3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为443.93万元,比上年执行数减少45.82万元,较少10.32%,主要原因是:人员减少;
      4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年预算数为79.50万元,比上年执行数减少4.37万元,较少5.50%,主要原因是:人员减少;
      5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为22.93万元,比上年执行数增加10.24万元,增长5.40 %,主要原因是:2017年未将退休人员社会保险放入; 
      6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为80.86万元,比上年执行数减少14.42万元,下降17.84%,主要原因是:退休人员减少。   
      六、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
      齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年一般公共预算基本支出616.03万元, 其中:
      人员经费443.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。
      公用经费79.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
      七、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年项目支出情况说明
      情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
      项目名称:人大代表活动经费
      设立的政策依据:保障人大正常运转
      预算安排规模:2.55万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:纪检经费
      设立的政策依据:保障纪检正常运转
      预算安排规模:5.5万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:政协经费
      设立的政策依据:保障政协正常运转
      预算安排规模:2万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:党建经费
      设立的政策依据:保障党建工作正常开展
      预算安排规模:5万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费、培训费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:团建经费
      设立的政策依据:保障团建工作正常开展
      预算安排规模:2万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:综治经费
      设立的政策依据:保障综治工作正常开展
      预算安排规模:6.5万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费、交通费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:农村社区活动经费
      设立的政策依据::保障农村社区工作正常开展
      预算安排规模:10万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费、交通费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:修缮费
      设立的政策依据:更换办公室年久老化暖气片管道
      预算安排规模:5万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:维修维护费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:交通专项
      设立的政策依据:保障公务用车正常行驶
      预算安排规模:10万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:公务用车运行维护费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:乡干部伙食补助
      设立的政策依据:保障乡镇食堂正常运转
      预算安排规模:10万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:公务用车运行维护费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:乡镇环卫运行维护费
      设立的政策依据:减少垃圾对环境的污染
      预算安排规模:10.64万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:公务用车运行维护费
      资金执行时间:2018年。
      项目名称:牧办经费
      设立的政策依据:保障牧业工作正常开展
      预算安排规模:10万元
      项目承担单位:加依勒玛乡政府
      资金分配情况:办公费
      资金执行时间:2018年。
      情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)
      项目名称:……
      设立的政策依据:……
      预算安排规模:……
      项目承担单位:……
      资金分配情况:……
      资金执行时间:……
      资金来源:……
      补贴人数:……
      补贴标准:……
      补贴范围:……
      补贴方式:……
      发放程序:……
      受益人群和社会效益:……
      八、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
      齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费9.5万元,公务接待费0万元。
      2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算;      公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少2.5万元,主要原因是减少单位考斯特公务用车运行费支出;公务接待费减少5万元,主要原因是2018年未安排预算。
      九、关于齐发娱乐加依勒玛乡人民政府政府性基金预算拨款情况说明
      齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
      情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:
      齐发娱乐加依勒玛乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
      情况二: 在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:
      *部门*年政府性基金支出预算支出  万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   %。主要原因是  。其中: 
      1.例:交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出    万元,主要是用于       。
     2. ……
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费情况
      2018年,齐发娱乐加依勒玛乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算609.32万元,比上年预算减少39.01万元,较少6.40%。主要原因是项目经费增多,人员经费、公用经费减少。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
      (二)政府采购情况
     2018年,齐发娱乐加依勒玛乡人民政府本级政府采购预算5.36万元,其中:政府采购货物预算5.36万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
      (三)国有资产占用使用情况
      截至2017年底,齐发娱乐加依勒玛乡人民政府预算单位占用使用国有资产总体情况为
      1.房屋2386.61平方米,价值279.28万元。
      2.车辆9辆,价值140.19万元;其中:一般公务用车9辆,价值140.19万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
      3.办公家具价值52.49万元。
      4.其他资产价值664.27万元。
     单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
      2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
      (四)预算绩效情况
      2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(财政支出绩效目标申报表):
      (五)其他需说明的事项
      ……
      第四部分  名词解释
      名词解释:
      (一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
      (二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
      (三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
      (四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
      (五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
      (六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是齐发娱乐国际本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
     (七)“三公”经费:指齐发娱乐国际本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政支出绩效目标申报表.xlsx
 

上一篇:齐发娱乐加依勒玛乡人民政府2018年部门预算公开
下一篇:法院2018年部门预算公开

分享到: